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| 项目名称: | 2026年中油资产内控体系修订及风险管理服务项目 |
| 项目概况： | 一、项目服务内容 （一）内控管理 1. 内控评价测试及内控日常监督：****点击查看公司要求，组织开展内控测试，完成内控测试评价报告；结合2025年内控测试情况，****点击查看公司日常监督检查方案要求，系统整合并给出监督检查及整改意见，协助中油资产推进自查自改工作。 2. 内控体系建设运维：****点击查看公司要求，结合中油资产内控测试问题及其他管理现状，修订完善新版流程目录、内控手册、流程文档、风险控制文档及权限文档等内控文件，完成内控体系文件的交付。 3. 制度流程一体化：****点击查看公司统一要求，推进制度流程有机统一，建立制度条款、流程图、控制文档同步制修订机制，梳理优化现有制度流程对照清单，推动制度流程嵌入业务信息系统。 （二）风险管理 1. 全量风险数据库搭建：结合行业监管动态、行业典型风险案例库及内外部检查各类发现问题，落实合规风险内控一体化管理新要求，整合现有风险数据，形成全量风险数据库，于要求节点前发布执行。 2. 年度重大风险评估及风险管理年报：****点击查看公司年度重大风险管理要求，完成风险管理系统基础框架搭建，对照全量风险数据库，开展业务活动风险评估，形成风险管理年报。 3. 重大风险预警监测指标：识别中油资产重大业务风险，结合实际统筹构建风险监测指标体系，涵盖合规和内控风险防控相关指标，综合分析业务风险和合规风险，统筹制定措施控制风险发生，并针对既发风险进行及时识别、监测、预警。 （三）年度合规、风险、内控管理工作报告编制：整合合规、风险、内控三项管理内容，统一内容框架和填报标准，按集团要求，编制年度合规、风险、内控管理工作报告，按时完成报送。 |
| 项目单位： | ****点击查看 |
| 项目类别： | 服务类 |
| 项目分类： | 三类 |
| 供应商资格要求： | 如贵司有意参与上述业务，请按时提交如下盖章（签字）确认的报价文件： （1）报价一览表（详见附件一）； （2）规模实力简介及证明营业资质的相关证照复印件（如企业法人营业执照、资质证书、开户许可证等）、法定代表人授权书（详见附件二）；能够证明近三年未受到相关国家监管机构处罚、不良执业及失信记录的相关材料； （3）已签署的《保密函》（详见附件三）、《廉洁承诺书》（详见附件四）； （4）服务团队情况。需提供项目团队名单、每名成员基本信息、学历证书、执业资质证书、业务特长、工作经历等情况。如获聘，团队负责人及核心人员应全程提供服务，无特殊情况不得中途变更人员； （5）工作业绩。需提供近三年为中国石油内部单位、行政部门、事业单位、****点击查看公司等完成的内控及风险管理类项目，并提供相关证明材料，包括但不限于服务合同、项目成果、结算依据等资料； （6）项目方案。需针对本项目提供内控及风险管理专项工作方案，包括工作安排、时间计划、阶段成果、服务承诺等内容； （7）服务保障与质量控制。包括服务质量保证措施、报告出具质量、内控材料审核等方面的介绍； （8）其他贵司认为需要提供的有关资料。 |
| 采购文件的获取： | 见附件。 |
| 项目单位联系人： | 徐 雯 |
| 项目单位联系方式： | 010****点击查看7372 |
| 采购代理机构联系人： | 无 |
| 采购代理机构联系方式： | 无 |
| 其他： | 无 |
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